Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2012 рік

Рішення вісімнадцятої сесії Надвірнянської районної ради шостого скликання від 28 лютого 2013 року № 433-18/2013

За 2012 рік надходження до загального та спеціального фондів районного бюджету склали 442255,2 тис. гривень, міжбюджетні трансферти з державного та місцевих бюджетів – 397898,2 тис. гривень, у тому числі дотація вирівнювання – 197105,4 тис. гривень, субвенції з державного бюджету та місцевих бюджетів 198910,5 тис. гривень. Надходження перевищення доходів над видатками з бюджетів м. Надвірна, сіл Пнів та Пасічна виконано на 81,3 відсотка і становить 1882,3 тис. гривень.

Надходження доходів загального фонду районного бюджету (без врахування трансфертів) склали 38554,0 тис. гривень, що більше у порівнянні з відповідним періодом минулого року на 93,5 тис. гривень або на 100,2 відсотка. Уточнені річні показники на цей період виконані на 83 відсотка.

За звітний період не забезпечено виконання уточнених планових призначень по доходах, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів – на 82,9 відсотка (-7876,1 тис. гривень), а по доходах, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, виконання забезпечено на 100,9 відсотки (+0,3 тис. гривень).

До спеціального фонду (без врахування трансфертів) надійшло 5803,0 тис. гривень. або 298,7 відсотка до уточнених річних призначень. Це спеціальні кошти бюджетних установ районного підпорядкування – 5798,2 тис. гривень, надходження відсотків за користування довгостроковим кредитом – 0,8 тис. гривень, надходження від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва – 4,0 тис. гривень.

У розрізі платежів загального та спеціального фондів виконання планових призначень не забезпечено по податку на доходи з фізичних осіб (-7879,6 тис. гривень), та по частині чистого прибутку (доходу) господарських організацій (які належать до комунальної власності, або у статутних фондах яких є частка комунальної власності), що вилучається до бюджету (-7,3 тис. гривень) до відповідних призначень на цей період.

Видатків загального та спеціального фондів районного бюджету проведено в сумі 449088,3 тис. гривень, що складає 99,9 відсотка до уточненого плану на рік, у тому числі по загальному фонду – 439137,8 тис. гривень (99,3 відсотка), спеціальному – 9950,5 тис. гривень (134,6 відсотка).

Із загального обсягу видатків видатки соціального спрямування складають 94 відсотки, з них на освіту – 32,8 відсотка (143936,3 тис. гривень), охорону здоров’я – 15,6 відсотка (68530,3 тис. гривень), соціальний захист та соціальне забезпечення – 41,7 відсотка (183012,0 тис. гривень), культуру і мистецтво – 3,6 відсотка (15885,0 тис. гривень), фізичну культуру і спорт – 0,3 відсотка (1500,5 тис. гривень).

У порівнянні з відповідним періодом минулого року вони зросли по галузі «Освіта» на 22757,6 тис. гривень або 18,8 відсотка, «Охорона здоров’я» на 11775,8 тис. гривень або 20,7 відсотка, «Соціальний захист населення та соціальне забезпечення» на 40550,3 тис. гривень або 28,5 відсотка.

Обсяг видатків по захищених статтях склав 429821,6 тис. грн. або 97,9 у обсязі загального фонду, з них: на виплату заробітної плати – 203308,3 тис. гривень або 47,3 відсотка, на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 17417,2 тис. гривень або 4,1 відсотка, на інші захищені статті бюджету – 209096,1 тис. гривень або 48,6 відсотка.

Фінансування усіх розпорядників коштів районного бюджету здійснювалося з урахуванням фактичної потреби в умовах посилення фінансово-бюджетної дисципліни та першочергового фінансування видатків на оплату праці та інших захищених статей видатків.

Враховуючи вищенаведене і висновок постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податків та інвестицій, відповідно до статей 24, 80 Бюджетного кодексу України, пункту 17 частини 1 статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 1 статті 18 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2012 рік взяти до уваги.

2. Затвердити:

- звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2012 рік згідно з додатком 1;

- звіт про використання коштів резервного фонду районного бюджету за 2012 рік згідно з додатком 2.

Голова районної ради

В.В.Попович

 Додаток 1

до рішення районної ради від 28.02.2013 № 433-18/2013 «Про звіт районної державної  адміністрації про виконання  районного бюджету за 2012 рік»

Звіт про виконання районного бюджету за 2012 рік

а) Звіт про виконання дохідної частини районного бюджету за 2012 рік

тис. грн.

б) Звіт про виконання видаткової частини районного бюджету за 2012 рік

тис. грн.

 Підготовлено районною державною адміністрацією

Керуючий справами виконавчого апарату районної ради І. І. Середюк

*******************************

Додаток 2 до рішення районної ради від 28.02.2013 № 433-18/2013 «Про звіт районної державної адміністрації про виконання районного бюджету за 2012 рік» про використання коштів резервного фонду районного бюджету за 2012 рік – на сайтах РДА, районноїради і редакціїгазети «НароднаВоля».